| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO FABER ME |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mangueira completa 3/4 2 tramas | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | Mangueira com capa 3/4 Finalidade: Para uso no R olo XCMG da secretaria de obras. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Mangueira completa 3/4 2 tramas Mangueira com capa 3/4 Finalidade: Para uso no R olo XCMG da secretaria de obras. | 480,00 | ||
| 23/07/2025 | Mangueira completa 3/4 2 tramas Mangueira com capa 3/4 Finalidade: Para uso no R olo XCMG da secretaria de obras. | 480,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5071/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
