Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5080
Data de lançamento:
22/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
Manutenção do Setor de Tributação
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMZOP REFERENTE A PGTO DE INSCRIÇÃO AO SERV RAFAEL NIGARETTA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ICMS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE SEBERI-RS, CFE DOCS EM ANEXO.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMZOP REFERENTE A PGTO DE INSCRIÇÃO AO SERV RAFAEL NIGARETTA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ICMS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE SEBERI-RS, CFE DOCS EM ANEXO.
385,00
22/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A AMZOP REFERENTE A PGTO DE INSCRIÇÃO AO SERV RAFAEL NIGARETTA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE ICMS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE SEBERI-RS, CFE DOCS EM ANEXO.
385,00
24/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5080/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
