| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051 |
| Número do empenho: | 5083 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMP- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO TELHADO-COLOCAÇÃO CERAMICA- RETIRADA PORTAS-VASOS-CUBAS-ENCANAMENTO ESGOTOCOLOCAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC NR 3981/2023,ANEXA. CONTRATO NR 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/23 | 8.910,00 | 8.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | PELA DESPESA EMP- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO TELHADO-COLOCAÇÃO CERAMICA- RETIRADA PORTAS-VASOS-CUBAS-ENCANAMENTO ESGOTOCOLOCAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC NR 3981/2023,ANEXA. CONTRATO NR 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/23 | 8.910,00 | ||
| 24/07/2025 | PELA DESPESA EMP- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO TELHADO-COLOCAÇÃO CERAMICA- RETIRADA PORTAS-VASOS-CUBAS-ENCANAMENTO ESGOTOCOLOCAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC NR 3981/2023,ANEXA. CONTRATO NR 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 01/23 | 8.910,00 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5083/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.910,00 | ||
| TOTAL | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
