Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5099 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem veículo IHW7056 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IMY2475 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IXT5762 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IJZ9681 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IVY9856 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JBQ2D25 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo ARA0095 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo TQO2D10 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Troca de pneu veículo ISV4035 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IQN4647 |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Troca de pneu veículo IQN4647 |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IQN4653 |
100,00 |
100,00 |
| 4.00 |
Troca de pneu veículo IQN4653 - Troca de pneu veículo IQN4653 |
40,00 |
160,00 |
| 2.00 |
Serviço de Socorro veículo IQN4653 - Serviço de Socorro veículo IQN4653 |
50,00 |
100,00 |
| 3.00 |
Conserto de pneu veículo IQN4653 - Conserto de pneu veículo IQN4653 |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
Lavagem veículo IHW7056 Lavagem veículo IMY2475 Lavagem veículo IXT5762 Lavagem veículo IJZ9681 Lavagem veículo IVY9856 Lavagem veículo JBQ2D25 Lavagem veículo ARA0095 Lavagem veículo TQO2D10 Troca de pneu veículo ISV4035 Lavagem veículo IQN4647 Troca de pneu veículo IQN4647 Lavagem veículo IQN4653 Troca de pneu veículo IQN4653 - Troca de pneu veículo IQN4653 Serviço de Socorro veículo IQN4653 - Serviço de Socorro veículo IQN4653 Conserto de pneu veículo IQN4653 - Conserto de pneu veículo IQN4653 |
1.450,00 |
|
|
| 28/07/2025 |
Lavagem veículo IHW7056
Lavagem veículo IMY2475
Lavagem veículo IXT5762
Lavagem veículo IJZ9681
Lavagem veículo IVY9856
Lavagem veículo JBQ2D25
Lavagem veículo ARA0095
Lavagem veículo TQO2D10
Troca de pneu veículo ISV4035
Lavagem veículo IQN4647
Troca de pneu veículo IQN4647
Lavagem veículo IQN4653
Troca de pneu veículo IQN4653 - Troca de pneu veículo IQN4653
Serviço de Socorro veículo IQN4653 - Serviço de Socorro veículo IQN4653
Conserto de pneu veículo IQN4653 - Conserto de pn
|
|
1.450,00 |
|
| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5099/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
