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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5100 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tip top pneu veículo IQN4653 40,00 40,00
1.00 Valvula pneu veículo IQN4653 35,00 35,00
2.00 Porca de parafuso p/pneu veículo IQN4653 15,00 30,00
1.00 Valvula pneu veículo IQN4647 40,00 40,00
1.00 Câmera pneu veículo ISV4035 220,00 220,00
1.00 Colarinho pneu veículo ISV4035 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 Tip top pneu veículo IQN4653 Valvula pneu veículo IQN4653 Porca de parafuso p/pneu veículo IQN4653 Valvula pneu veículo IQN4647 Câmera pneu veículo ISV4035 Colarinho pneu veículo ISV4035 465,00
28/07/2025 Tip top pneu veículo IQN4653 Valvula pneu veículo IQN4653 Porca de parafuso p/pneu veículo IQN4653 Valvula pneu veículo IQN4647 Câmera pneu veículo ISV4035 Colarinho pneu veículo ISV4035 465,00
29/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 465,00
TOTAL 465,00 465,00 465,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.