Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Tip top pneu veículo IQN4653 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Valvula pneu veículo IQN4653 |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
Porca de parafuso p/pneu veículo IQN4653 |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
Valvula pneu veículo IQN4647 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Câmera pneu veículo ISV4035 |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
Colarinho pneu veículo ISV4035 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2025 |
Tip top pneu veículo IQN4653 Valvula pneu veículo IQN4653 Porca de parafuso p/pneu veículo IQN4653 Valvula pneu veículo IQN4647 Câmera pneu veículo ISV4035 Colarinho pneu veículo ISV4035 |
465,00 |
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28/07/2025 |
Tip top pneu veículo IQN4653
Valvula pneu veículo IQN4653
Porca de parafuso p/pneu veículo IQN4653
Valvula pneu veículo IQN4647
Câmera pneu veículo ISV4035
Colarinho pneu veículo ISV4035
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465,00 |
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29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5100/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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465,00 |
TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.