| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Jogo de lona de freio dianteiro traseiro - Jogo de lona de freio dianteiro traseiro | 230,00 | 690,00 |
| 1.00 | Diafragma cuica 6 1/2 baixa | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | Limpa contato 300ml | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | Retentor Cubo Dianteiro | 45,00 | 90,00 |
| 336.00 | Rebite alumínio 13 x 14 maciço | 0,13 | 43,68 |
| 8.00 | Graxa suspenção 20kg | 35,00 | 280,00 |
| 1.00 | Mola da cuica estacionário Finalidade: Para conserto no caminhão IRX9553 da secretaria de obras. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Jogo de lona de freio dianteiro traseiro - Jogo de lona de freio dianteiro traseiro Diafragma cuica 6 1/2 baixa Limpa contato 300ml Retentor Cubo Dianteiro Rebite alumínio 13 x 14 maciço Graxa suspenção 20kg Mola da cuica estacionário Finalidade: Para conserto no caminhão IRX9553 da secretaria de obras. | 1.255,68 | ||
| 30/07/2025 | Jogo de lona de freio dianteiro traseiro - Jogo de lona de freio dianteiro traseiro Diafragma cuica 6 1/2 baixa Limpa contato 300ml Retentor Cubo Dianteiro Rebite alumínio 13 x 14 maciço Graxa suspenção 20kg Mola da cuica estacionário Finalidade: Para conserto no caminhão IRX9553 da secretaria de obras. | 1.255,68 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5107/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.255,68 | ||
| TOTAL | 1.255,68 | 1.255,68 | 1.255,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
