Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5109 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toalha interfolhada |
19,99 |
39,98 |
| 2.00 |
Água sanitária 5 litros |
14,99 |
29,98 |
| 2.00 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros |
23,99 |
47,98 |
| 1.00 |
Papel higiênico |
12,99 |
12,99 |
| 1.00 |
Desinfetante 5 litros |
20,99 |
20,99 |
| 1.00 |
Limpa piso - embalagem de 5 litros. |
28,75 |
28,75 |
| 2.00 |
Detergente |
2,75 |
5,50 |
| 1.00 |
Limpador multi uso - p/ mofo, embalagem de 1l. |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
Lava Roupas |
19,34 |
19,34 |
| 1.00 |
Limpador multiuso 2 litros |
16,99 |
16,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
Toalha interfolhada Água sanitária 5 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Papel higiênico Desinfetante 5 litros Limpa piso - embalagem de 5 litros. Detergente Limpador multi uso - p/ mofo, embalagem de 1l. Lava Roupas Limpador multiuso 2 litros |
229,40 |
|
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| 28/07/2025 |
Toalha interfolhada
Água sanitária 5 litros
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
Papel higiênico
Desinfetante 5 litros
Limpa piso - embalagem de 5 litros.
Detergente
Limpador multi uso - p/ mofo, embalagem de 1l.
Lava Roupas
Limpador multiuso 2 litros
|
|
229,40 |
|
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5109/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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229,40 |
| TOTAL |
229,40 |
229,40 |
229,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
