Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Porca de roda - MB
15,00
30,00
1.00
terminal direção - Ford
195,00
195,00
1.00
Reparo de válvula - Descarga rápida
28,00
28,00
1.00
Jogo de lona de freio - Dianteiro Traseiro Ford
299,00
299,00
2.00
Rolamento - Volante Motor VW Ford
60,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Porca de roda - MB terminal direção - Ford Reparo de válvula - Descarga rápida Jogo de lona de freio - Dianteiro Traseiro Ford Rolamento - Volante Motor VW Ford
672,00
28/07/2025
Porca de roda - MB
terminal direção - Ford
Reparo de válvula - Descarga rápida
Jogo de lona de freio - Dianteiro Traseiro Ford
Rolamento - Volante Motor VW Ford
672,00
31/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
