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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 15.000,00
30/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 1.207,50
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.207,50
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 7.560,00
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.560,00
06/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 3.348,00
08/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.348,00
12/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 1.026,00
13/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 1.026,00
13/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025. 832,50
13/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.026,00
15/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.026,00
15/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 832,50
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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