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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5121	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.	15.000,00
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.207,50
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.207,50
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		7.560,00
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.560,00
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		3.348,00
08/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.348,00
12/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.026,00
13/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.026,00
13/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		832,50
13/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.026,00
15/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.026,00
15/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			832,50
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00