Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME E FILHOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5122	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1590/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2025- CONTRATO 09/2025.	5.360,00	5.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1590/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2025- CONTRATO 09/2025.	5.360,00
13/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1590/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 10/2025- CONTRATO 09/2025.		2.680,00
20/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5122/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.551,36
20/08/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5122/2025			128,64
TOTAL		5.360,00	2.680,00	2.680,00
SALDO A PAGAR				2.680,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/08/2025	128,64	7604/2025	Lançada
TOTAL		128,64