Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE OLMIRA DURANTE FALECIDA NO DIA 04/07/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO.PGT OPARA A IRMA VERENICE DURANTE.
0,00
1.168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE OLMIRA DURANTE FALECIDA NO DIA 04/07/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO.PGT OPARA A IRMA VERENICE DURANTE.
1.168,00
23/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE OLMIRA DURANTE FALECIDA NO DIA 04/07/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO.PGT OPARA A IRMA VERENICE DURANTE.
1.168,00
29/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.168,00
TOTAL
1.168,00
1.168,00
1.168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.