Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A NILO KARLING REFERENTE A AUXILIO COROA COMO FORMA DE HOMENAGEM POSTUMA A MUNICIPES, CFE LM NR 3483/2025 E RI ANEXA. RELAÇÃO DE FALECIOS ANEXO.PGTO PARA NILO KARLING- FUNERARIA SÃO MATEUS.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A NILO KARLING REFERENTE A AUXILIO COROA COMO FORMA DE HOMENAGEM POSTUMA A MUNICIPES, CFE LM NR 3483/2025 E RI ANEXA. RELAÇÃO DE FALECIOS ANEXO.PGTO PARA NILO KARLING- FUNERARIA SÃO MATEUS.
4.200,00
24/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A NILO KARLING REFERENTE A AUXILIO COROA COMO FORMA DE HOMENAGEM POSTUMA A MUNICIPES, CFE LM NR 3483/2025 E RI ANEXA. RELAÇÃO DE FALECIOS ANEXO.PGTO PARA NILO KARLING- FUNERARIA SÃO MATEUS.
4.200,00
28/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
