| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 338,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO REF. MES EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 | 338,02 | ||
| 24/07/2025 | FOPAG MES DE JULHO DE 2025 | 338,02 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5137/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 338,02 | ||
| TOTAL | 338,02 | 338,02 | 338,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
