Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 |
6.652,63 |
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24/07/2025 |
FOPAG MES DE JULHO DE 2025 |
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6.652,63 |
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24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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0,24 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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59,58 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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180,00 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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518,79 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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765,44 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) |
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836,76 |
30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5147/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.291,82 |
TOTAL |
6.652,63 |
6.652,63 |
6.652,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.