Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5203
Data de lançamento:
24/07/2025
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025
0,00
2.087,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025
2.087,13
24/07/2025
FOPAG MES DE JULHO DE 2025
2.087,13
24/07/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS
65,00
TOTAL
2.087,13
2.087,13
65,00
SALDO A PAGAR
2.022,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
