| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5249 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 8.803,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 | 8.803,80 | ||
| 24/07/2025 | FOPAG MES DE JULHO DE 2025 | 8.803,80 | ||
| 24/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 615,37 | ||
| 24/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 968,40 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5249/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.220,03 | ||
| TOTAL | 8.803,80 | 8.803,80 | 8.803,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado SICREDI | 24/07/2025 | 615,37 | Lançada | |
| INSS CONSELHO TUTELAR | 24/07/2025 | 968,40 | Lançada | |
| TOTAL | 1.583,77 |
