| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5258 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS Incentivo Equipes Multiprofissionais - Portaria GMS nº 3493/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JULHO DE 2025- PSF MEDICO. | 0,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JULHO DE 2025- PSF MEDICO. | 9.000,00 | ||
| 24/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE JULHO DE 2025- PSF MEDICO. | 9.000,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
