Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Rolamento da ponta do pinhão - Do Diferencial
350,00
350,00
1.00
Porca - Pinhão
1.600,00
1.600,00
1.00
Rolamento do diferencial - Dianteiro
148,00
148,00
1.00
Retentor do pinhão - Diferencial
68,00
68,00
2.00
Porca de roda
10,00
20,00
4.00
Oleo diferencial
30,00
120,00
1.00
Bucha do estabilizador
25,00
25,00
1.00
Cruzeta do cardan
115,00
115,00
1.00
Rolamento do diferencial traseiro
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
Rolamento da ponta do pinhão - Do Diferencial Porca - Pinhão Rolamento do diferencial - Dianteiro Retentor do pinhão - Diferencial Porca de roda Oleo diferencial Bucha do estabilizador Cruzeta do cardan Rolamento do diferencial traseiro
2.731,00
30/07/2025
Rolamento da ponta do pinhão - Do Diferencial
Porca - Pinhão
Rolamento do diferencial - Dianteiro
Retentor do pinhão - Diferencial
Porca de roda
Oleo diferencial
Bucha do estabilizador
Cruzeta do cardan
Rolamento do diferencial traseiro
2.731,00
TOTAL
2.731,00
2.731,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.731,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
