| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52 668 755 ITANEI PRATES |
| Número do empenho: | 5266 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de estofamento em postes de concreto | 7.747,20 | 7.747,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Prestação de serviço de estofamento em postes de concreto | 7.747,20 | ||
| 12/08/2025 | Prestação de serviço de estofamento em postes de concreto | 7.747,20 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.747,20 | ||
| 14/08/2025 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA CREDOR INDEVIDA | -7.747,20 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 5266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.747,20 | ||
| TOTAL | 7.747,20 | 7.747,20 | 7.747,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
