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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JL SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5270 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa: 4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD. PARA CONSTRUÇÃO DE ESTERQUEIRAS AS PRODUTORES RURAIS JOCELI GROLLI- 65M2 E CLAUDIOMIR STEFFENON 91 M2, CFE LM NR 2555/2015 E RI NR 2149/2025- CONTRATO 29/2025- PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. 3.744,00 3.744,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD. PARA CONSTRUÇÃO DE ESTERQUEIRAS AS PRODUTORES RURAIS JOCELI GROLLI- 65M2 E CLAUDIOMIR STEFFENON 91 M2, CFE LM NR 2555/2015 E RI NR 2149/2025- CONTRATO 29/2025- PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. 3.744,00
31/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD. PARA CONSTRUÇÃO DE ESTERQUEIRAS AS PRODUTORES RURAIS JOCELI GROLLI- 65M2 E CLAUDIOMIR STEFFENON 91 M2, CFE LM NR 2555/2015 E RI NR 2149/2025- CONTRATO 29/2025- PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. 1.560,00
31/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD. PARA CONSTRUÇÃO DE ESTERQUEIRAS AS PRODUTORES RURAIS JOCELI GROLLI- 65M2 E CLAUDIOMIR STEFFENON 91 M2, CFE LM NR 2555/2015 E RI NR 2149/2025- CONTRATO 29/2025- PREGÃO PRESENCIAL 32/2025. 2.184,00
TOTAL 3.744,00 3.744,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.744,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 31/07/2025 18,72 7178/2025 A Lançar
IRRF Retido - Outros 31/07/2025 26,21 7179/2025 A Lançar
TOTAL   44,93