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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5271	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BONUS EM DINHEIRO- PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JULHO DE 2025, CFE RI NR 5287/2025,ANEXA. CFE LM MUNIC. EM VIGENCIA.	4.220,00	4.220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BONUS EM DINHEIRO- PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JULHO DE 2025, CFE RI NR 5287/2025,ANEXA. CFE LM MUNIC. EM VIGENCIA.	4.220,00
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO BONUS EM DINHEIRO- PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JULHO DE 2025, CFE RI NR 5287/2025,ANEXA. CFE LM MUNIC. EM VIGENCIA.		4.220,00
28/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.220,00
TOTAL		4.220,00	4.220,00	4.220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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