Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5272
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DE ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE ENTIDADES DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 3075/2022 E RI ,ANEXA.
4.500,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DE ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE ENTIDADES DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 3075/2022 E RI ,ANEXA.
4.500,00
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DE ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE ENTIDADES DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 3075/2022 E RI ,ANEXA.
4.500,00
29/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
