| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5283 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Segunda Revisão | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | Balanceamento e Geometria Finalidade: Para revisão veículo Onix JDL2166 dos 20.000 km. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Segunda Revisão Balanceamento e Geometria Finalidade: Para revisão veículo Onix JDL2166 dos 20.000 km. | 550,00 | ||
| 04/08/2025 | Segunda Revisão Balanceamento e Geometria Finalidade: Para revisão veículo Onix JDL2166 dos 20.000 km. | 550,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5283/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 523,60 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5283/2025 | 26,40 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 04/08/2025 | 26,40 | 7256/2025 | Lançada |
| TOTAL | 26,40 |
