Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Óleo motor 5W30 sintético
88,00
352,00
1.00
Filtro do ar condicionado
68,00
68,00
1.00
Vedador
24,32
24,32
1.00
Filtro do óleo
57,34
57,34
1.00
Fluido 200ml
39,74
39,74
1.00
Limpeza sistema de injeção
155,40
155,40
1.00
Kit Lubrificação
Finalidade: Para revisão do veículo Onix JDL2166 dos 20.000 km.
89,63
89,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
Óleo motor 5W30 sintético Filtro do ar condicionado Vedador Filtro do óleo Fluido 200ml Limpeza sistema de injeção Kit Lubrificação
Finalidade: Para revisão do veículo Onix JDL2166 dos 20.000 km.
786,43
TOTAL
786,43
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
786,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
