Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5286	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	6.000,00
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		599,14
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		114,61
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,61
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			599,14
12/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		308,53
13/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			292,61
13/08/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5286/2025			15,92
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2065/2025,ANEXA. CONTRATO NR 98/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.		849,17
20/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			849,17
TOTAL		6.000,00	1.871,45	1.871,45
SALDO A PAGAR				4.128,55

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/08/2025	15,92	7582/2025	Lançada
TOTAL		15,92