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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5290	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALVARO DPS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA, CFE DIARIA EM ANEXO.	384,00	384,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALVARO DPS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA, CFE DIARIA EM ANEXO.	384,00
28/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALVARO DPS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA, CFE DIARIA EM ANEXO.		384,00
29/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			384,00
TOTAL		384,00	384,00	384,00
SALDO A PAGAR				0,00