Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5294 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PRICILA MARTINS |
0,00 |
2.259,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PRICILA MARTINS |
2.259,17 |
|
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| 28/07/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PRISCILA MARTINS |
|
2.259,17 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - CONTRATO |
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387,88 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5294/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.871,29 |
| TOTAL |
2.259,17 |
2.259,17 |
2.259,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Empréstimo Consignado SICREDI |
28/07/2025 |
387,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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387,88 |
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