| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PRICILA MARTINS | 0,00 | 2.259,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PRICILA MARTINS | 2.259,17 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE PRISCILA MARTINS | 2.259,17 | ||
| 28/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - CONTRATO | 387,88 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 5294/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.871,29 | ||
| TOTAL | 2.259,17 | 2.259,17 | 2.259,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado SICREDI | 28/07/2025 | 387,88 | Lançada | |
| TOTAL | 387,88 |
