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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	9.000,00
15/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		3.626,60
16/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.626,60
06/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.332,02
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.332,02
27/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		2.837,43
28/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.837,43
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		203,95
26/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,95
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00