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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5305 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Relé fotocélula 27,15 27,15
4.50 Cabo PP 2x1mm 3,60 16,20
2.00 Lâmpada led bulbo 20W Finalidade: Para conserto elétrico nas praças e Secretarias do m unicípio. 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 Relé fotocélula Cabo PP 2x1mm Lâmpada led bulbo 20W Finalidade: Para conserto elétrico nas praças e Secretarias do m unicípio. 67,35
01/08/2025 Relé fotocélula Cabo PP 2x1mm Lâmpada led bulbo 20W Finalidade: Para conserto elétrico nas praças e Secretarias do m unicípio. 67,35
TOTAL 67,35 67,35 0,00
SALDO A PAGAR 67,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.