Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cera líquida
22,00
22,00
12.00
Óleo 10w30
61,00
732,00
1.00
Filtro de ar do motor
85,00
85,00
2.00
Filtro de ar cond. teto
52,00
104,00
1.00
Filtro de ar cabine
153,00
153,00
1.00
Filtro de oleo
38,00
38,00
1.00
FILTRO COMB. SCB00075
438,00
438,00
2.00
Líquido Limpador do para brisa
5,00
10,00
1.00
A550
Finalidade: Para revisão veículo Sprinter JBO9B15 da secretaria de saúde.
188,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
Cera líquida Óleo 10w30 Filtro de ar do motor Filtro de ar cond. teto Filtro de ar cabine Filtro de oleo FILTRO COMB. SCB00075 Líquido Limpador do para brisa A550
Finalidade: Para revisão veículo Sprinter JBO9B15 da secretaria de saúde.
1.770,00
31/07/2025
Cera líquida
Óleo 10w30
Filtro de ar do motor
Filtro de ar cond. teto
Filtro de ar cabine
Filtro de oleo
FILTRO COMB. SCB00075
Líquido Limpador do para brisa
A550
Finalidade: Para revisão veículo Sprinter JBO9B15 da secretaria de saúde.
1.770,00
05/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5308/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.770,00
TOTAL
1.770,00
1.770,00
1.770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
