Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5309 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pilha tipo AA |
8,20 |
8,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Pilha tipo AA |
8,20 |
|
|
| 30/07/2025 |
Pilha tipo AA
|
|
8,20 |
|
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5309/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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7,14 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5309/2025 |
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1,06 |
| TOTAL |
8,20 |
8,20 |
8,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
30/07/2025 |
1,06 |
7156/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,06 |
|
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