| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Agua mineral sem gás | 1,30 | 62,40 |
| 12.00 | Agua mineral com gás | 1,50 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Agua mineral sem gás Agua mineral com gás | 80,40 | ||
| 30/07/2025 | Agua mineral sem gás Agua mineral com gás | 80,40 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5310/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,40 | ||
| TOTAL | 80,40 | 80,40 | 80,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
