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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5310 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Agua mineral sem gás 1,30 62,40
12.00 Agua mineral com gás 1,50 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 Agua mineral sem gás Agua mineral com gás 80,40
30/07/2025 Agua mineral sem gás Agua mineral com gás 80,40
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5310/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,40
TOTAL 80,40 80,40 80,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.