Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5311 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
CAVALGADA MARIO PORTELA FAGUNDES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Óleo de soja - 900 ml |
7,95 |
7,95 |
| 4.00 |
Tomate kg |
6,00 |
24,00 |
| 100.00 |
Pão Francês |
0,90 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
Óleo de soja - 900 ml Tomate kg Pão Francês |
121,95 |
|
|
| 04/08/2025 |
Óleo de soja - 900 ml
Tomate kg
Pão Francês
|
|
121,95 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5311/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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120,49 |
| 15/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5311/2025 |
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1,46 |
| TOTAL |
121,95 |
121,95 |
121,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/08/2025 |
1,46 |
7244/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,46 |
|
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