Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CAVALGADA MARIO PORTELA FAGUNDES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
Carne bovina
35,99
1.439,60
2.00
Arroz com 05 kg
17,98
35,96
1.00
Sal fino 1kg
1,89
1,89
2.00
Cebola
1,95
3,90
1.00
Colorau embalagem de 100g
1,59
1,59
1.00
Tempero sazon 60g
5,69
5,69
10.00
Repolho
3,99
39,90
2.00
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unida
8,45
16,90
1.00
Palito dental c/100 unidades
1,49
1,49
2.00
Guardanapo 24x22 c/50 unidades
2,05
4,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
Carne bovina Arroz com 05 kg Sal fino 1kg Cebola Colorau embalagem de 100g Tempero sazon 60g Repolho Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unida Palito dental c/100 unidades Guardanapo 24x22 c/50 unidades
1.551,02
04/08/2025
Carne bovina
Arroz com 05 kg
Sal fino 1kg
Cebola
Colorau embalagem de 100g
Tempero sazon 60g
Repolho
Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unida
Palito dental c/100 unidades
Guardanapo 24x22 c/50 unidades
1.551,02
11/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.551,02
TOTAL
1.551,02
1.551,02
1.551,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
