| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO DISTRIBUINDO ADUBO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2809/2025,ANEXA. | 0,00 | 477,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO DISTRIBUINDO ADUBO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2809/2025,ANEXA. | 477,07 | ||
| 30/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO DISTRIBUINDO ADUBO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2809/2025,ANEXA. | 477,07 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5317/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 471,35 | ||
| 05/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5317/2025 | 5,72 | ||
| TOTAL | 477,07 | 477,07 | 477,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 30/07/2025 | 5,72 | 7147/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,72 |
