Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
12.000,00 |
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| 31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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955,54 |
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| 01/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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955,54 |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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4.280,80 |
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| 29/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.280,80 |
| 29/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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6.128,80 |
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| TOTAL |
12.000,00 |
11.365,14 |
5.236,34 |
| SALDO A PAGAR |
6.763,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
