Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
532 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
0,00 |
175,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
175,92 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
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175,92 |
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| 28/01/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
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-175,92 |
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| 29/01/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-175,92 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
