Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5322 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bola de futsal Max 500 |
299,99 |
299,99 |
| 1.00 |
Bola de futsal S11
Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Futsal edição 2025. |
154,99 |
154,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Bola de futsal Max 500 Bola de futsal S11
Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Futsal edição 2025. |
454,98 |
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| 01/08/2025 |
Bola de futsal Max 500
Bola de futsal S11
Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Futsal edição 2025.
|
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454,98 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5322/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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454,98 |
| TOTAL |
454,98 |
454,98 |
454,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
