Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Par de muleta de braço |
142,50 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
Par de muleta de braço |
142,50 |
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| 01/08/2025 |
Par de muleta de braço
|
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142,50 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5333/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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142,50 |
| TOTAL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
