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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5337 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Açucar - 02 kg 9,75 9,75
1.00 Café soluvel 200 gr 24,90 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Açucar - 02 kg Café soluvel 200 gr 34,65
04/08/2025 Açucar - 02 kg Café soluvel 200 gr 34,65
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34,65
TOTAL 34,65 34,65 34,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.