Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
30/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Unha |
489,00 |
489,00 |
| 1.00 |
Pino
Finalidade: Para uso na Carregadeira M100HD Michigan da secretaria de obras. |
43,20 |
43,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
Unha Pino
Finalidade: Para uso na Carregadeira M100HD Michigan da secretaria de obras. |
532,20 |
|
|
| 04/08/2025 |
Unha
Pino
Finalidade: Para uso na Carregadeira M100HD Michigan da secretaria de obras.
|
|
532,20 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
525,81 |
| 12/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5338/2025 |
|
|
6,39 |
| TOTAL |
532,20 |
532,20 |
532,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/08/2025 |
6,39 |
7245/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,39 |
|
|
