| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Unha | 489,00 | 489,00 |
| 1.00 | Pino Finalidade: Para uso na Carregadeira M100HD Michigan da secretaria de obras. | 43,20 | 43,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Unha Pino Finalidade: Para uso na Carregadeira M100HD Michigan da secretaria de obras. | 532,20 | ||
| 04/08/2025 | Unha Pino Finalidade: Para uso na Carregadeira M100HD Michigan da secretaria de obras. | 532,20 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 525,81 | ||
| 12/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5338/2025 | 6,39 | ||
| TOTAL | 532,20 | 532,20 | 532,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 04/08/2025 | 6,39 | 7245/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,39 |
