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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5344 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Gramalheira de fibra - Motor 583,00 583,00
2.00 Coxim do motor - 957 125,00 250,00
1.00 Flexível - Cuica 800 M moderno 35,00 35,00
1.00 Reparo embuchamento - MB812 390,00 390,00
2.00 Pino embuchamento - MB812 95,00 190,00
2.00 Retentor Cubo Dianteiro - MB812 35,00 70,00
2.00 Rolamento - Do Cubo MB812 95,00 190,00
1.00 Terminal da direção 120,00 120,00
1.00 Amortecedor dianteiro - Agrale Volare A6/A8 210,00 210,00
1.00 Barra de direção - curta agrale volare V8 750 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 Gramalheira de fibra - Motor Coxim do motor - 957 Flexível - Cuica 800 M moderno Reparo embuchamento - MB812 Pino embuchamento - MB812 Retentor Cubo Dianteiro - MB812 Rolamento - Do Cubo MB812 Terminal da direção Amortecedor dianteiro - Agrale Volare A6/A8 Barra de direção - curta agrale volare V8 750 2.518,00
TOTAL 2.518,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.518,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.