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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5349	Data de lançamento:	30/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	23.600,00	23.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	23.600,00
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		133,81
08/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			133,81
TOTAL		23.600,00	133,81	133,81
SALDO A PAGAR				23.466,19