Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
23.600,00 |
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| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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133,81 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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133,81 |
| 28/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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5.271,73 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.860,54 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5349/2025 |
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253,04 |
| 10/09/2025 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5349/2025 |
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158,15 |
| 29/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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5.271,73 |
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| 10/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.860,54 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5349/2025 |
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253,04 |
| 10/10/2025 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5349/2025 |
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158,15 |
| 30/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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5.271,73 |
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| TOTAL |
23.600,00 |
15.949,00 |
10.677,27 |
| SALDO A PAGAR |
12.922,73 |
