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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5370 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024. 5.710,00 5.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024. 5.710,00
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024. 658,60
04/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650,70
04/09/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5370/2025 7,90
01/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 195/2024. 1.448,94
02/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5370/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.431,55
02/10/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5370/2025 17,39
TOTAL 5.710,00 2.107,54 2.107,54
SALDO A PAGAR 3.602,46

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/09/2025 7,90 8436/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 01/10/2025 17,39 9425/2025 Lançada
TOTAL   25,29    

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