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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5372	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA USO NO ASFALTO NA RUA ORESTES BRUM, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.	6.685,98	6.685,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA USO NO ASFALTO NA RUA ORESTES BRUM, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.	6.685,98
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA USO NO ASFALTO NA RUA ORESTES BRUM, CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.		6.685,98
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5372/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.605,75
12/09/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5372/2025			80,23
TOTAL		6.685,98	6.685,98	6.685,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/08/2025	80,23	7767/2025	Lançada
TOTAL		80,23