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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5376 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Módulo tomada 20A - Branco 9,56 47,80
18.00 Lâmpada tubular LED 18W - T8 18,30 329,40
1.00 Luminária Led Slim 36W - FIT 31,99 31,99
8.00 Conector - de emenda 2 polos 3,00 24,00
5.00 Placa 2x4 com bastidor - classica 8,10 40,50
5.00 Módulo cego - C/2 Unidades 3,75 18,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 Módulo tomada 20A - Branco Lâmpada tubular LED 18W - T8 Luminária Led Slim 36W - FIT Conector - de emenda 2 polos Placa 2x4 com bastidor - classica Módulo cego - C/2 Unidades 492,44
05/08/2025 Módulo tomada 20A - Branco Lâmpada tubular LED 18W - T8 Luminária Led Slim 36W - FIT Conector - de emenda 2 polos Placa 2x4 com bastidor - classica Módulo cego - C/2 Unidades 492,44
TOTAL 492,44 492,44 0,00
SALDO A PAGAR 492,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.