| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 | 0,00 | 1.243,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.243,42 | ||
| 24/01/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 | 1.243,42 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração | 130,00 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.113,42 | ||
| TOTAL | 1.243,42 | 1.243,42 | 1.243,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO | 24/01/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
