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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 01/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 3.000,00
05/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 870,00
06/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 60,00
13/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 870,00
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
25/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 270,00
26/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,00
27/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 30,00
01/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO. 90,00
01/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
03/09/2025 POR TER NOVA LICITAÇÃO -1.680,00
05/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00


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