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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5391	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	27 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.	3.000,00
05/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		870,00
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		60,00
13/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			870,00
20/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		270,00
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
27/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		30,00
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 27/2020- CONTRATO 141/2020- QUARTO TERMO ADITIVO.		90,00
01/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
03/09/2025	POR TER NOVA LICITAÇÃO	-1.680,00
05/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5391/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00