Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5395 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Nêspera |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Loro de tempero |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Espinheira Santa |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Chá melissa |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
Chá poejo |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Nêspera Loro de tempero Espinheira Santa Chá melissa Chá poejo |
104,00 |
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| 06/08/2025 |
Nêspera
Loro de tempero
Espinheira Santa
Chá melissa
Chá poejo
|
|
104,00 |
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| 15/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,00 |
| TOTAL |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
