| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Nêspera | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | Loro de tempero | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | Espinheira Santa | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | Chá melissa | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | Chá poejo | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Nêspera Loro de tempero Espinheira Santa Chá melissa Chá poejo | 104,00 | ||
| 06/08/2025 | Nêspera Loro de tempero Espinheira Santa Chá melissa Chá poejo | 104,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
