| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5396 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Saco plástico amostra c/tarja 17x28cm c/1000 unidades | 119,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Saco plástico amostra c/tarja 17x28cm c/1000 unidades | 1.190,00 | ||
| 20/08/2025 | Saco plástico amostra c/tarja 17x28cm c/1000 unidades | 1.190,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5396/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.175,72 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5396/2025 | 14,28 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/08/2025 | 14,28 | 7848/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,28 |
